Con el archivo XML ya guardado en su computadora, proceda a la declaración:

Si el sistema presenta error al cargar, verifique que los caracteres especiales (tildes, comas) en los nombres de proveedores no afecten la estructura del XML.

El proceso es meticuloso, y los errores son comunes. Conocerlos de antemano es la mejor prevención.

Ve al menú > "Declaración ISLR" > "Retenciones" . Selecciona el período correspondiente.

Cédula o RIF de la persona natural o jurídica que recibió el pago.

Usar guiones ( DD-MM-AAAA ) cuando el sistema exige barras inclinadas ( DD/MM/AAAA ).

| Error | Causa Probable | Solución | | :--- | :--- | :--- | | | El archivo no cumple con el esquema del SENIAT (Etiquetas faltantes o mal cerradas). | Actualice su software contable o descargue la última versión del generador del SENIAT. | | RIF no registrado | El RIF del retenido tiene error de dígito verificador o está inactivo. | Verificar el RIF en la página principal del SENIAT ("Consulta de RIF"). | | Monto excede permitido | Inconsistencia entre el monto facturado y el porcentaje de retención. | Revisar las fórmulas de cálculo en su pre-carga. | | Problemas de Certificado | El navegador no detecta el token USB. | Usar Internet Explorer modo compatibilidad o instalar controladores del token en Windows. |

Descargar Archivo XML Retenciones ISLR SENIAT: Guía Completa 2026

Adjunta el archivo XML generado para procesar la declaración. Requisitos Técnicos del Archivo : Se recomienda el uso de para una mejor compatibilidad con el portal fiscal.

: En la macro de Excel, especifique la carpeta donde desea guardar el archivo (ejemplo: C:\Retenciones\ ).

¿Está presentando algún al intentar cargar el archivo en el portal fiscal?

Existen herramientas web de terceros donde cargas los datos manualmente y descargan el archivo procesado. 3. Proceso de Carga en el Portal SENIAT Una vez que tengas el archivo descargado en tu computador: Ingresa al portal SENIAT con tu Usuario y Clave. Ve a Servicios con Clave > Procesos Tributarios . Selecciona Retenciones ISLR . Haz clic en Cargar Archivo y adjunta el documento .xml .